Бюджет 2019 (редакция от 23.05.2019)

• 

  ОБРАЗОВАНИЕ

  -0.2%

  ОБРАЗОВАНИЕ

  Общие сведения:

  Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов РФ обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

  Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

  Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.

  

  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  -0.2%

  6

  15

  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»

  

  Объем расходов бюджета Чусовского района на дошкольное образование определяется

  следующими параметрами:

  Количество муниципальных детских садов (дошкольных образовательных учреждений)	8 детских садов
  Численность детей, посещающих детские сады	3 162 ребенка
  Численность детей – инвалидов, посещающих детские сады	7 детей-инвалидов
  Средней размер родительской платы за детский сад (с учетом компенсаций и льгот)	1 500 руб. в месяц
  Количествородителей, которым планируется предоставить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах	3 294 человека
  Средний размер бюджетной компенсации родительской платы за детский сад	273 руб. в месяц
  Численность педагогических работников в детских садах	241 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников детских садов (включая подоходный налог)	23 882 руб. в месяц
  Детские сады, в которых будет произведена установка домофонной системы	·Детский сад № 9 ·Детский сад № 10 "Колокольчик" ·Детский сад № 12 "Ягодка" ·Центр развития ребенка-детский сад № 74 ·Детский сад № 150
  Детские сады, для которых будет приобретен инвентарь и оборудование	·Центр развития ребенка - детский сад № 24 ·Детский сад № 7 ·Детский сад № 30 ·Детский сад № 19

  Финансирование дошкольных образовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Пермского края и бюджета Чусовского района, при этом средства бюджета Пермского края составляют 82,8 % от общего объема финансирования дошкольных образовательных учреждений. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов районного бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского краянет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Пермского края.

  

  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  -0.2%

  11

  10

  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»

  

  Объем расходов бюджета Чусовского района на общее образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	26 школ
  Количество учащихся	7 757 учащихся
  В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно	465 учащихся
  Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием	2 571 учащихся
  Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в школы	379 учащихся
  Численность педагогических работников	560работников
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	29 331 руб. в месяц
  Школы, в которых будет произведена установка системы контроля управления доступом	Школы №№ 1, 5, 7, 13, 75 Школа № 9 им. А.С.Пушкина Гимназия Ляминская школа им. Г.Н.Зайцева
  Школы, в которых будет произведена организация услуг физической охраны	Школы №№ 5 и 7, Гимназия

  Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Пермского края и бюджета Чусовского района, при этом средства бюджета Пермского края составляют 85 % от общего объема финансирования общеобразовательных учреждений. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов районного бюджета на общее образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Пермского края.

  

  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  -0.2%

  17

  7

  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»

  

  Объем расходов районного бюджета на дополнительное образование определяется следующими параметрами:

  Муниципальные учреждения дополнительного образования	·Центр детского творчества «Ровесник» ·Станция юных натуралистов ·Верхнегородковский центр народных ремесел
  Основные направления дополнительного образования	- Техническое; - Естественно-научное; - Туристско-краеведческое; - Социально-педагогическое; - Художественное
  Количество обучающихся детей	3 396 детей
  Численность педагогических работников	58 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	28 686 руб. в месяц
  Количество мероприятий, которые планируется провести в 2019 г. с детьми	56 мероприятий, в т.ч. обеспечение участия детей в мероприятиях: ·краевой этап Всероссийской предметной олимпиады, ·краевой этап спортивных соревнований «Школьная басктетбольная лига», ·краевой этап Всероссийского форума «ИКаРенок», ·краевой форум «Российское движение школьников», ·краевая военно-спортивная игра «Зарница», ·краевой форум «Голос каждого ребенка должен быть услышан», ·краевой конкурс отрядов юных инспекторов движения .

  Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета Чусовского района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

  

  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

  -0.4%

  14

  8

  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

  Расходы на содержание вспомогательных учреждений в сфере образованияпредусмотрены муниципальной программой «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»

  Объем расходов районного бюджета на содержание вспомогательных учреждений определяется следующими параметрами:

  Вспомогательное учреждение муниципального района	Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Муниципальное бюджетное учреждение «Психологический центр»
  Направления деятельности вспомогательных учреждений	-обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения всех участников образовательных отношений; -обеспечение информационно-методического сопровождения педагогических и административных работников учреждений -ведение бухгалтерского учета и сбор, составление консолидированной бухгалтерской, налоговой, финансовой, бюджетной и статистической отчетности.
  Численность персонала вспомогательных учреждений	65 человек
  Средняя заработная плата работников вспомогательных учреждений (включая подоходный налог)	26 557 руб. в месяц

  Финансирование расходов на вспомогательные учреждения осуществляется за счет районного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на вспомогательные учреждения никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

  

  КАПРЕМОНТ И РЕМОНТ

  0%

  10

  17

  КАПРЕМОНТ И РЕМОНТ

  Капремонт  и ремонт образовательных учреждений предусмотрены муниципальной программой «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»

  Объем расходов районного бюджета на  ремонт и капремонт образовательных учреждений определяется следующими параметрами:

  Количество образовательных учреждений, в которых планируется проведение ремонта и капитального ремонта	Всего 21учреждение, из них - капитальный ремонт кровли Детского сада № 150 - капитальный ремонт ограждения Верхнекалинской школы, капитальный ремонт полов в Ляминской школе им. Зайцева Г.Н.» -ремонт в 8 детских садах, в 8 школах, и Психологическом центре.
  Количество образовательных учреждений, в которых планируется проведение техническогообследования зданийиразработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт	10учреждений (4 детских садов, 5 школ, 1 учреждение дополнительного образования).
  Участие в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы"	Проведение капитального ремонта здания школы № 13 (устройство пандуса, монтаж кнопки вызова, замена дверных блоков)

  Финансирование капремонта и ремонта образовательных учреждений осуществляется за счет бюджета района и бюджета Пермского края. Средства краевого бюджета составляют 52,6 % от всех расходов. Эти средства поступают в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Для увеличения расходов районного бюджета на капремонт и ремонт образовательных учреждений никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Пермского края и федерального бюджета.

• 

  КУЛЬТУРА

  -0.1%

  КУЛЬТУРА

  Общие сведения:

  Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.

  Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».

  Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного.

  Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население района

  

  УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

  -0.1%

  13

  7

  УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

  Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры предусмотрены

  муниципальной программой «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края».

  

  Объем расходов районного бюджета на обеспечение деятельности учреждений

  культуры  определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных библиотек	18 библиотек
  Муниципальный музей	Чусовской краеведческий музей
  Количество экспозиций (выставок) в музее и вне музея, запланированных на 2019 г.	24 экспозиции (выставки)
  Количество учреждений культурно-досугового типа	17 учреждений
  Численность работников культуры, занятых в муниципальных учреждениях культуры	162 работника
  Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог)	28 417 рублей в месяц
  Муниципальная детская школа	Чусовская детская школа искусств имени Балабан
  Количество специализаций обучения	5 специализаций: - инструментальное - художественное - вокальное - хореографическое - дошкольное
  Количество учащихся	470 учащихся
  Численность педагогических работников	33 педагога
  Средняя заработная плата педагогических работников в сфере музыкального и художественного образования (включая подоходный налог)	31 425 рублей в месяц

   Финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений культуры осуществляется за счет бюджета муниципального района, платы граждан, средств поселений Чусовского муниципального районав соответствии с переданными полномочиями. Средства поселений составляют 48,5 % от расходов. Плата граждан обеспечивает 8,6 % от общего объема расходов.

  Средствапоселений передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть направлены на другие цели.

  Для увеличения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности учреждений культуры никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского краянет. Сокращение расходов ограничено объемом средств, передаваемых целевым образом из бюджетов поселений.

  

  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

  -0.4%

  17

  6

  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

  Проведение культурно-массовых мероприятий предусмотрено муниципальной программой

  «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края».

  

  Объем расходов бюджета района на проведение культурно-массовых мероприятий на

  2019 год определяется следующими параметрами:

  Культурно-массовые мероприятия, планируемых к проведению в 2019 г.	96 мероприятий, в том числе: 1.Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Жемчужина Урала» 2. Открытые Малые Астафьевские чтения 3. Праздничные мероприятия ко Дню города 4. Культурно – спортивный фестиваль «Смотрины на Красной горке» 5. Фестиваль народного творчества и ремесел, ярмарка сельхозпроизводителей «Семеновский Торжок» 6. Открытый инклюзивный фестиваль «Крылатые качели» 7. Церемония вручения знака «Браво» одаренным и талантливым детям Чусовского муниципального района 8. Культурно – спортивный праздник «Катерина – санница» 9. Праздничные новогодние мероприятия
  Планируемое количество участников культурно-массовых мероприятий в 2019 г.	150 000 человек
  Количество и перечень международных, всероссийских, региональных, краевых, межмуниципальных фестивалей, конкурсов, в которых планируется участие коллективов района в 2019 г.	7 мероприятий: - XХI Межрегиональная выставка «Арт - Пермь - 2019», г. Пермь; - Краевойконкурсе ансамблей, оркестров народных инструментов «Узоры Прикамья», г. Березники; - Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины», г. Псков; - XIМеждународный фестиваль-конкурс «Крылатый барс», г. Казань; - XVI Межрегиональный форум «Русский мир», с. Уинское, Пермский край; - Краевой конкурс «Лучшая многодетная семья», г. Пермь; - XIX Международный конкурс творчества детей и молодежи «ПЕРМСКИЙ ТРАНЗИТ, г. Пермь

  Финансирование культурно-массовых мероприятий осуществляется за счет бюджета муниципального района и средств по переданным полномочиям от Чусовского городского поселения (70,8% от расходов). Средствапоселения передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть направлены на другие цели.

  Для увеличения расходов бюджета района на проведение культурно-массовых мероприятий никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Чусовского городского поселения.

  

  РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ

  +0.1%

  6

  12

  РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ

  Проведение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту учреждений культуры предусмотрено муниципальной программой ««Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края».

  

  Объем расходов бюджета районана проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние учреждений культуры на 2019 год определяется следующими параметрами:

  Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых в текущем году запланировано проведение ремонтных работ	5 зданий
  Объекты реконструкции	Реконструкция здания МБУК "Чусовская районная центральная библиотека им. А.С.Пушкина", расположенного по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Мира 2а.
  Количество проектно-сметной документации на капремонт и ремонтучреждений культуры, планируемые разработать в 2019 году	4 проекта в том числе: - на капремонт кровли краеведческого музея" (г. Чусовой, ул. Матросова, 1); - на ремонт Этнографического парка истории реки Чусовой(трапезная и музей); - на капитальный ремонт гидротехнического сооружения по адресу: г. Чусовой, ул. Сивкова, 1 на р. Мельничная (Парк культуры и отдыха)

  Финансирование работпо реконструкции и ремонту учреждений культурыосуществляется на 38% за счет бюджета муниципального района и 62%за счетсредств бюджета Пермского края. Средства бюджета Пермского передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть направлены на другие цели.

            Для увеличения или сокращения расходов бюджета района на строительство (реконструкцию), капремонт (ремонт) учреждений культуры никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Пермского края.

  

  АРХИВ

  -0.2%

  10

  4

  АРХИВ

  Расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере архивного дела предусмотрены муниципальной программой «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района».

  Объем расходов бюджета Чусовского района на обеспечение деятельности архива определяется следующими параметрами:

  Учреждение в сфере архивного дела	Муниципальное бюджетное учреждение «Архив Чусовского района»
  Численность сотрудников учреждения	7 человек
  Средняя заработная плата работников архива (включая подоходный налог)	18 637 рублей в месяц
  Переданные полномочия в области архивного дела, которыми наделены органы местного самоуправления	·Государственные полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края
  Муниципальные услуги в сфере архивного дела	·Оказание информационных услуг на основе архивных документов; ·Комплектование архивными документами; ·Обеспечение сохранности и учет архивных документов.

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности архива осуществляется на 88% за счет средств бюджета муниципального района, остальные средства передаются целевым образом из бюджета Пермского края для осуществления переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию государственной части документов Архивного фонда Пермского края. Эти средства передаются в бюджет Чусовского муниципального района целевым образом, т.е. не могут быть сокращены или перенаправлены на иные цели.

  Для увеличения расходов бюджета Чусовского муниципального района на архивы никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, переданных из бюджета Пермского края.

• 

  ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

  +0.5%

  ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

  ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

  Целевая группа: Все населениеЧусовского муниципального района.

  Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей района. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт или установку светофора с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  

  ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

  +0.5%

  32

  ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

  Расходы на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальными программами«Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края» и  «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края».

   Объем расходов районного бюджета на дорожное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Протяженность автомобильных дорог Чусовского муниципального района	307,60787 км
  Протяженность реконструируемых в 2019 г. автомобильных дорог общего пользования местного значения	6,590 км
  Объекты реконструкции	«Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой -Калино-Верхнечусовские Городки» (с учётом съездов с. Сёла и д.Вереино)» II, III этапы (6 участок)
  Виды работ в 2019 г. по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	В зимний период: ·очистка от снега проезжей части, обочин автомобильных дорог, остановочных комплексов, тротуаров, съездов, барьерного ограждения, заездных карманов, стоек и щитков дорожных знаков, поперечное расталкивание снежных валов, понижение снежного вала на обочине, пропуск воды с проезжей части и обочин, удаление снежного наката, наледи с проезжей части; ·распределение противогололедных материалов на проезжей части с последующей её очисткой;  В весенне-летне-осенний период: ·ямочный ремонт покрытияпроезжей части, тротуаров и обочин, автомобильных дорог; ·заделка трещин асфальтобетонного покрытия; ·планировка и профилирование проезжей части и обочин с добавлением нового материала; ·нанесение вертикальной и горизонтальной разметки; ·замена и установка стоек и щитков дорожных знаков, сигнальных столбиков; ·очистка, окраска автопавильонов, стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерных ограждений;скашивание травы с обочин, вырубка кустарника.
  Виды работпо организации дорожного движенияв 2019 г.	·Установка недостающих дорожных знаков, · Нанесение вертикальной и горизонтальной разметки, ·Обустройство пешеходных переходов к школам и детским садам
  Площадь планируемых к ремонту в 2019 г. автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	44 863 м2 (6,409 км)
  Площадь планируемых к ремонту в 2019 г. автомобильных дорог общего пользования местного значения с грунтовымпокрытием	28 782 м2 (4,797 км)
  Количество планируемых к установке в 2019 г. светофоров	2 светофора
  Количество планируемых к установке в 2019 г. дорожных знаков	150 дорожных знаков

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда Чусовского муниципального района Пермского края в соответствиис решением Земского Собрания Чусовского муниципального района.

  Базовый объем муниципального Дорожного фонда формируется за счет:

  • акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет района исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Чусовского муниципального района Пермского края;

  •транспортного налога.

  • финансовой помощи из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

   Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  Для увеличения расходов районного бюджета на капремонт образовательных учреждений никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом муниципального дорожного фонда.

  

  ТРАНСПОРТ

  +0.3%

  8

  15

  ТРАНСПОРТ

  Расходы на транспорт предусмотрены непрограммным мероприятием «Организация транспортного обслуживания населения».

  Объем расходов районного бюджета на общественный транспорт определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных маршрутов	17 маршрутов 10 маршрутов
  Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте	22 руб. с человека
  Себестоимость проезда одного пассажира	21,02 руб.
  Приобретение подвижного состава	2 автобуса
  Разработка проекта оптимизации маршрутов движения автотранспорта Чусовского района в части разработки проекта организации движения автобусных маршрутов	1 проект

  Финансирование расходов на транспорт осуществляется за счет переданных полномочий от Чусовского городского поселения (87,5% от всех расходов) и средств бюджета района. Средствапоселения передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть направлены на другие цели.

  Для увеличения расходов районного бюджета на транспорт никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом средств, передаваемых целевым образом из бюджета Чусовского городского поселения

• 

  ПОДДЕРЖКА ПОСЕЛЕНИЙ

  -0.2%

  ПОДДЕРЖКА ПОСЕЛЕНИЙ

  ПОДДЕРЖКА ПОСЕЛЕНИЙ

  Городские и сельские поселения являются самостоятельными муниципалитетами со своими бюджетами. В их бюджеты зачисляются налоги, установленные федеральным законодательством. За счет этих доходов городские и сельские поселения должны профинансировать расходы по реализации возложенных на них полномочий, которые также устанавливаются федеральным законодательством.

  Однако объем налоговых доходов, поступающих в бюджеты поселений, зависит от уровня доходов налогоплательщиков, т.е. жителей и организаций каждой территории. Поэтому поселения существенно отличаются друг от друга по объему бюджетных доходов как в целом, так и в расчете на одного жителя. В результате в «бедном» поселении жители могут рассчитывать на меньший объем услуг, финансируемых из местного бюджета, чем в «богатом», или эти услуги будут более низкого качества. Например, в «богатом» поселении на улицах будет установлено больше фонарей, и они будут более яркими, чем в «бедном» поселении. Или в богатом поселении зимой улицы будут лучше очищаться от снега, чем в «бедном», в «богатом» будут фонтаны и много цветов, а в «бедном» – много мусора.

  Поскольку жители «бедных» поселений не виноваты в том, что в их местные бюджеты поступает мало средств, органы власти субъекта РФ выделяют муниципальным районам средства на оказание финансовой помощи поселениям с целью «выравнивания» бюджетной обеспеченности поселений.

  Чем ниже бюджетная обеспеченность поселения (т.е. чем меньше в его бюджет поступает собственных доходов в расчете на одного жителя), тем больший объем финансовой помощи он получает.

  Целевая группа: конечными благополучателями финансовой помощи поселениям оказываются все жители этих поселений.

  

  ПОДДЕРЖКА ПОСЕЛЕНИЙ

  -0.2%

  11

  11

  ПОДДЕРЖКА ПОСЕЛЕНИЙ

  Оказание финансовой помощи поселениям, входящим в состав Чусовского муниципального районапредусмотрено муниципальными программами«Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского края» и «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края»

  Объем расходов районного бюджета на финансовую помощь поселениям определяется следующими параметрами:

  Количество городских и сельских поселений, входящих в состав Чусовскогомуниципального района	1 городскоепоселение 7 сельских поселений
  Направления дополнительной финансовой поддержки поселений из бюджета Чусовского муниципального района	·Верхнекалинское сельское поселение: -строительство распределительных газопроводов низкого давления д.Копально. ·Чусовское городское поселение: -поэтапное совершенствование заработной оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с правовыми актами Правительства Пермского края, Чусовского муниципального района (дорожными картами); -оплата коммунальных услугучреждений в сфере культуры, спорта, предпринимательства; -организация и проведение культурно-массовых мероприятий; -переселение граждан из ветхого аварийного жилья ипредоставление социальных выплат молодым семьям; -приобретение двух автобусов; -аренда системы видеонаблюдения. ·Калинское сельское поселение: -капитальный ремонт крыши и цоколя котельной, ремонт помещениймуниципальной казны.
  Муниципальные образования, которые получают в 2019 году финансовую помощь из краевого бюджета на выравнивание финансовых возможностей	·Чусовское городское поселение ·Верхнечусовское Городковское сельскоепоселение ·Калинскоесельскоепоселение ·Верхнекалинское сельское поселение ·Комарихинское сельское поселение ·Никифоровское сельское поселение ·Скальнинское сельское поселение ·Сёльское сельское поселение
  Превышение бюджетной обеспеченности (в расчете на душу населения) самого «богатого» поселения над самым «бедным» до распределения финансовой помощи	в 7 раз
  Превышение бюджетной обеспеченности (в расчете на душу населения) самого «богатого» поселения над самым «бедным» после распределения финансовой помощи	в 1,3 раза
  Направления дополнительной финансовой поддержки поселений из бюджета Пермского края (единая субсидия)	·Чусовское городское поселение: -ремонт оборудования котельной по адресу Пермский край, г. Чусовой, п.Лямино, ул. Космонавтов, д.8; -ремонт теплообменного оборудования бойлерной по адресу Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27в; -ремонт оборудования котельной по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Чайковского, д.31; -ремонт центральной водопроводной сети Чусовского городского поселения с заменой задвижек на насосно-фильтровальной станции по адресу Пермский край, г. Чусовой, ул. Калаповская, д.15; -ремонт теплотрасс, расположенных в г. Чусовой Пермский край; ·Верхнечусовское Городковскоесельскоепоселение: -ремонт участка водопроводных сетей по ул. Коммунистическая и по ул. Энгельса; -ремонт участка водопроводных сетей от ул. Комсомольская до школы, расположенной по адресу: ул. Мира, 13; - ремонт участка тепловой сети от газовой котельной по ул. Мира, 11 до МБОУ "Верхнегородковская СОШ" по ул. Мира, 13; ·Сёльское сельское поселение: - ремонт ограждения скважины в д. Ключи, д. Забегаево, д. Вереино; ·Верхнекалинское сельское поселение: - ремонт водонапорной башни в пос.Мыс; -строительство распределительных газопроводов низкого давления д.Копально. ·Комарихинское сельское поселение: -ремонт водопровода ул. Новосельская п. Комарихинский; - ремонт водопровода ул. Пермская п. Комарихинский. ·Никифоровское сельское поселение: -ремонт водопроводных сетей по ул. Школьная д. Никифорово. ·Калинскоесельскоепоселение: - Ремонт водопровода в п. Калино, ул. Ленина, 363 п.м.; -ремонт водопровода д. Кряж; - капитальный ремонт крыши и цоколя здания котельной по адресу: Пермский край, Калинское сельское поселение, пос. Калино, ул. Заводская, д. 9. ·Скальнинское сельское поселение -Ремонт скважины, ремонт насосной станции водозабора, ремонт водопровода в п. Скальный.

• 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

  -1.1%

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

  Общие сведения:

  Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления. МСУ в лице своих представительных, контрольных и исполнительных органов осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

  Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, так как реализуется в интересах всего населения района и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане района.

  

  ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

  -1.6%

  43

  3

  ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

  Объем расходов на содержание Земского Собрания Чусовского муниципального района определяется следующим параметрами:

  Количество депутатов Земского Собрания, работающих исполняющих свои полномочия на общественных началах	25человек
  Численность аппарата Земского Собрания	4 человека
  Основные функции, выполняемые Земским Собранием	1)Принятие Устава Чусовского муниципального района и внесение в него изменений и дополнений; 2) Утверждение бюджета района и отчета о его исполнении; 3) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 4) Утверждение стратегии социально-экономического развития района;; 5) Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 6) Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 7) Определение порядка участия Чусовского муниципального района в организациях межмуниципального сотрудничества; 8) Определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 9) Контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 10) Принятие решения об удалении главы Чусовского муниципального района в отставку.
  Средняя заработная плата председателя Земского Собрания (включая подоходный налог)	101 475 рублей в месяц
  Средняя заработная плата сотрудников аппарата Земского Собрания (включая подоходный налог)	29 250 рублей в месяц

  Финансирование расходов на осуществление деятельности Земского Собрания осуществляется за счет бюджета Чусовского района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности Собрания депутатов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

  

  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

  -1.2%

  33

  2

  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

  Объем расходов на содержание Контрольно-счетной палаты Чусовского муниципального района определяется следующим параметрами:

  Численность аппарата Контрольно-счетной палаты	5 человек
  Основные функции, выполняемые Контрольно-счетной палатой	Контроль за исполнением бюджета Чусовского муниципального района; Экспертиза проектов решений о бюджете района; Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета района; Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета района; Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципальному району; Оценка эффективности предоставления налоговых льгот и бюджетных кредитов за счет средств бюджета района, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета муниципального района; Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования; Анализ бюджетного процесса в муниципальном районе и подготовка предложений, направленных на его совершенствование; Контроль за законностью и результативностью использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета района бюджетам поселений, а также проверка этих бюджетов; Подготовка информации о ходе исполнения бюджета района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Земское Собрание, главе муниципального района; Участие, в пределах установленных полномочий, в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
  Заработная плата председателя Контрольно-счетной палаты (включая подоходный налог)	85 258 рублей в месяц
  Средняя заработная плата сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты (включая подоходный налог)	54 892 рублей в месяц

  Финансирование расходов на осуществление деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет бюджета Чусовского района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

  

  АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

  -1.1%

  39

  4

  АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

  Расходы бюджета района на обеспечение деятельности Администрации района предусмотрены в муниципальных программах:

  ·«Развитие муниципальной службы в администрации Чусовского муниципального района Пермского края»

  ·«Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»

  ·«Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края»

  ·«Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края»

  ·«Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края»

  ·«Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»

  ·«Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района Пермского края»

  ·«Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского края»

  ·«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края»

  Объем расходов районного бюджета на обеспечение деятельности Администрации района определяется следующими параметрами:

  Общая численность сотрудников Администрации района	122 сотрудник
  Структурные подразделения Администрации района	Финансовое управление Управление по инфраструктуре и развитию территорий района Управление по имущественным и земельным отношениям Управление образования Отдел по физической культуре и спорта Управление по культуре, молодежной политике и туризму Отдел агропромышленного комплекса и продовольствия Отдел по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями
  Средняя заработная плата сотрудников Администрации района (включая подоходный налог)	33 238 рублей в месяц

  Финансирование расходов на осуществление деятельности Администрации района осуществляется за счет бюджета Чусовского района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности Администрации районаникаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

  

  ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

  Финансирование расходов на осуществление переданных полномочий осуществляется за счет бюджета Пермского края и средств поселений Чусовского муниципального района.

  Объем расходов районного бюджета на осуществление переданных полномочий определяется следующими параметрами:

  Полномочия Пермского края, переданные для исполнения муниципальному району

  Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Составление протоколов об административных правонарушениях Создание и организация деятельности административных комиссий Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации Государственная регистрация актов гражданского состояния.

  Полномочия поселений, переданные для исполнения муниципальному району

  Развитие на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; развитие местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории поселения; Осуществление внешнего муниципального контроля; Осуществления части функций по исполнению бюджетов поселений; Обеспечение жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

  　   Финансирование переданных полномочий осуществляется за счет средств бюджета Пермского края и поселений, которые передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы или сокращены.

       Поскольку бюджет Чусовского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на другие уровни государственного и муниципального управления, что делает невозможным и увеличение расходов на эти цели.

  

  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

  -0.6%

  23

  6

  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

  Расходы на содержание вспомогательных учреждений предусмотрены муниципальной программой «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края» и непрограммным мероприятием "Содержание муниципального казенного управления "Централизованная бухгалтерия Чусовского муниципального района Пермского края"

  Объем расходов районного бюджета на содержание вспомогательных учреждений определяется следующими параметрами:

  Вспомогательное учреждение	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»
  Направления деятельности централизованной бухгалтерии	- ведение бухгалтерского учета и сбор, составление консолидированной бухгалтерской, налоговой, финансовой, бюджетной и статистической отчетности образовательных учреждений, органов местного самоуправления
  Численность сотрудников централизованной бухгалтерии	33 человека
  Средняя заработная плата сотрудников централизованной бухгалтерии (включая подоходный налог)	23 765 руб. в месяц
  Вспомогательное учреждение	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства »
  Численность персонала управления капстроительства	18 человек
  Средняя заработная плата работников управления капстроительства (включая подоходный налог)	26 557 руб. в месяц

  Финансирование расходов на вспомогательные учреждения осуществляется за счет районного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на вспомогательные учреждения никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

• 

  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

  0%

  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

  «Социальная защита»

  Общие сведения: Основные полномочия по социальной защите в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Российская Федерация делегировала их на уровень субъектов Российской Федерации. Пермский край, в свою очередь, делегировала данные полномочия на муниципальный уровень. Средства на их финансирование передаются целевым образом из вышестоящих бюджетов в бюджет Чусовского района. Однако отдельные вопросы социальной поддержки осуществляются на местном уровне и финансируется из муниципального бюджета.

  Целевая группа: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в Чусовском районе граждане, относящиеся к категориям, установленным нормативными правовыми актами:

  1. "Федеральные" льготники: участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф и члены их семей, граждане, награжденные знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», семьи с детьми – льготы, денежные выплаты, компенсации.

  2. "Региональные" льготники: ветераны труда, ветераны труда Пермского края, труженики тыла,жертвы политических репрессий, семьи с детьми, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты, безнадзорные дети, дети, оставшиеся без попечения родителей– льготы, выплаты, компенсации, социальные услуги.

  3. «Местные» («муниципальные») льготники: лица, замещавшие выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Чусовского района (выплата ежемесячной государственной пенсии по выслуге лет).

  

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

  +0.1%

  3

  10

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

  Расходы бюджета на социальную поддержку семей с детьми предусмотрены муниципальными программами Чусовского района «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»,«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района Пермского края»

  Объем расходов бюджета района на социальную поддержку семей с детьми полностью осуществляется за счет средств, передаваемых на эти цели из федерального бюджета и бюджета Пермского края.

  Количество учащихся из малоимущих и многодетных малоимущим семей, которым планируется оказать материальную помощь	2 189 учащихся
  Средний размер материальной помощи на одного учащегося	14 319 руб. в год
  Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым планируется предоставить социальные, юридические, медицинские и педагогические услуги	144 семьи

  Расходы на социальную поддержку семей с детьми полностью финансируются за счет средств, передаваемых в районный бюджет из бюджета Пермского края.

  Средства бюджета Пермского края передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть сокращены или перенаправлены на иные расходы.

  Поскольку бюджет Чусовского района является дотационным, органы местного самоуправления не в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на федеральные и краевые органы государственной власти.

  

  ВЫПЛАТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

  -0.1%

  7

  3

  ВЫПЛАТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

  Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, осуществляются в соответствии с муниципальной программой «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края»»

  За счет районного бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами Чусовского района финансируется выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим на основании закона Пермского края «О муниципальной службе в Пермском крае».

  Объем расходов бюджета Чусовского района на доплаты к пенсиям муниципальных служащих определяется следующими параметрами:

  Численность пенсионеров, получающих доплату к пенсии муниципального служащего	85 пенсионеров
  Средний размер доплаты к пенсии муниципальных служащих	6559 рублей в месяц

  Доплата к пенсии муниципальных служащих осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.

  Увеличение доплат к пенсии ограничено федеральным и краевым законодательством. Для сокращения расходов бюджета района на доплаты к пенсиям никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

  

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

  0%

  4

  8

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

  Расходы на предоставление социальной поддержки отдельных категорий граждан предусмотрены муниципальными программами «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»,  «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края», «Обеспечение жильем  отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального района Пермского края»,«Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края».

  Объем расходов бюджета муниципального районаопределяется следующими параметрами:

  Количество педагогических работников, которым планируетсяпредоставить единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения в 2019 году	1 чел.
  Размер единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения	1 000 000 руб.
  Количество педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), которым планируетсяпредоставитьмеры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 2019 году	393 сотрудников 128 пенсионеров
  Средний размер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	8 779 руб. в год
  Количество отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук и которым планируется предоставить дополнительные меры социальной поддержки в 2019 году	7 чел.
  Средний размер социальной поддержки кандидатов и докторов наук	12 285 руб.год
  Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, которым планируетсяпредоставить социальные гарантии и льготы	208 чел.
  Средний размер социальных гарантий	40 725 руб.год
  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым планируется предоставить жилые помещения в 2019 году	26 чел.
  Средняя площадь жилого помещения для детей-сирот	не менее 28 кв. м
  Количество ветеранов и инвалидов,которым планируется предоставить жилищный сертификат в 2019 году	3 чел.
  Средняя стоимость жилищного сертификата	1 458 тыс. руб.
  Количество работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края, которым планируется предоставить путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровлениев 2019 году	20 чел.
  Количество молодых семей, которым планируется предоставить социальные выплаты за счет средств краевого бюджета в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья в 2019 году	38 семей
  Количество молодых семей, которым планируется предоставить социальные выплаты для приобретения (строительства) жилья в 2019 году	4 семьи

   Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан финансируются за счет средств, передаваемых в районный бюджет из бюджета Пермского края и из бюджета Чусовского городского поселения (для участия в софинансировании мероприятий по обеспечению жильем молодых семей). Эти средства поступают в бюджет района целевым образом и не могут быть сокращены или перенаправлены на другие расходы.

  Поскольку бюджет Чусовского района является дотационным, органы местного самоуправления не в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на федеральные и краевые органы государственной власти.

  

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

  +0.2%

  5

  11

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

  Расходы бюджета на формирование доступной среды предусмотрены муниципальной программой «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края»

  Объем расходов бюджета муниципального района определяется следующими параметрами:

  Муниципальные учреждения, в которых в текущем году планируется провести работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	1. Школа № 75 2. «Культурно- деловой центр
  Виды работ по формированию доступной среды	Разработкапроектно-сметной документации на ремонт учреждений, в том числе: ·наустройство пандуса, ·на монтаж кнопки вызова, ·на ремонт крыльца и входной группы, ·на ремонт козырька главного входа, ·на ремонт туалетов
  Перечень мероприятий, которые планируется провести в текущем году для инвалидов и других маломобильных групп населения	- информационная, консультационная поддержка инвалидов и маломобильных групп населения - проведение обследований объектовсоциальной, транспортной, инженерной инфраструктур на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории района - мониторинг мнения инвалидов об оценке уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетныхсферах жизнедеятельности - мониторинг мнения инвалидов об оценке уровня отношения населения к проблемам инвалидов, в общей численности, опрошенных инвалидов

  Финансирование расходов на доступную среду осуществляется за счет собственных средств муниципального района.

  Для увеличения или сокращения расходов муниципального бюджета на доступную среду никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

• 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

  0%

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

  Общие сведения:

  Развитие в районе физической культуры и спорта способствует здоровому образу жизни. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с Российским законодательством, относятся к вопросам местного значения муниципального районаи финансируются за счет средств бюджета района.

  

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта является все население района, но в первую очередь – дети и подростки.

  

  УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

  -0.2%

  9

  6

  УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

  Расходы на обеспечение деятельности учреждений спорта предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края».

  

  Объем расходов районного бюджета на обеспечение деятельности учреждений спорта определяется следующими параметрами:

  Учреждения спорта	Спортивно-оздоровительный комплекс; Дом спорта «Металлург»
  Направления деятельности в учреждениях спорта	Организация деятельности спортивных секций, таких как: ·плавание, ·большой теннис, ·баскетбол, ·волейбол, ·футбол, ·тяжелая атлетика, ·рукопашный бой, ·карате,  ·самбо. Проведение физкультурно-оздоровительные мероприятий муниципального уровня, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
  Численностьсотрудников в учреждениях спорта	50 сотрудников
  Средняя заработная плата сотрудников в учреждениях спорта (включая подоходный налог)	17 287 рублей в месяц

  Финансирование расходов на учреждения спорта осуществляется за счет бюджета муниципального района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на учреждения спорта никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

  

  СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ

  -0.1%

  8

  7

  СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ

  Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края».

  

  Объем расходов районного бюджета на обеспечение деятельности спортивных школ

  определяется следующими параметрами:

  Муниципальные спортивные школы	- комплексная детско-юношеская спортивная школа «Ермак»;  -детско-юношеская спортивная школа по футболу «Олимп».
  Направления обучения в муниципальных спортивных школах	баскетбол биатлон бокс волейбол дзюдо кик-боксинг лыжные гонки настольный теннис плавание рукопашный бой самбо теннис тяжелая атлетика хоккей фигурное катание футбол
  Численность штатных тренеров-преподавателей по видам спорта в муниципальных спортивных школах	35 тренеров
  Средняя заработная плата тренеров-преподавателей в муниципальных спортивных школах (включая подоходный налог)	32 928 рублей в месяц

  Финансирование расходов на учреждения спорта осуществляется за счет бюджета муниципального района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на спортивные школы никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

  

  СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

  -0.3%

  12

  4

  СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

  Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края».

  

  Объем расходов районного бюджета на спортивно-массовые мероприятия определяется

  следующими параметрами:

  Количество физкультурных и спортивных мероприятий, запланированных на 2019 г.	92 мероприятия, в том числе: - Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2019»; - XXII открытый лыжный марафон «Настоящий мужик»; - 80-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Чусовской рабочий; - семейный Фестиваль волейбола «Волейбольная династия»; - 45-й легкоатлетический пробег «Лысьва-Чусовой»; - Веломарафон «74километра благодарности»; - Чусовской фестиваль уличного баскетбола 2019; - I открытый лыжероллерный полумарафон «Настоящий мужик».
  Количество региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях в которых запланировано участие сборных команд района в 2019г.	91 мероприятие, в том числе: - Чемпионат Пермского края по футболу среди мужских команд; - участие в Первенствах, Спартакиадах и Кубках Пермского края по видам спорта: мини-футбол, футбол, тяжелая атлетика, бокс, самбо, рукопашный бой, кикбоксинг, волейбол, дзюдо, лыжные гонки, баскетбол; - участие в 7 этапах фестиваля спорта инвалидов Пермского края; - участие в Первенствах и Спартакиадах ПФО и УФО по кикбоксингу, самбо, рукопашному бою, тяжелой атлетике; - Первенство России по самбо, тяжелой атлетике; - участие в Чемпионате России по горнолыжномуспорту и парасноуборд – кросс среди лиц ОДА; - участие в Международном детско- юношеском футбольном фестивале «Petersburg Cup 2019» .
  Количество мероприятий, в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	27 мероприятий

  Финансирование расходов на спортивно-массовые мероприятия осуществляется за счет бюджета муниципального района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на спортивные школы никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

  

  РЕМОНТ И СПОРТИВНОЕ ОБУСТРОЙСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ

  +0.2%

  5

  13

  РЕМОНТ И СПОРТИВНОЕ ОБУСТРОЙСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ

  Ремонт спортивных учреждений и спортивное обустройство  учреждений предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края».

  

  Объем расходов районного бюджета на ремонт спортивных учреждений и спортивное обустройство школ определяется следующими параметрами:

  Количество спортивных учреждений, в которых планируется проведение ремонта	1. Детско-юношеская спортивная школа «Ермак»(обустройство части лыжероллерной трассы и устройство пневматического стрельбища на лыжной базе «Металлург» ); 2. Ремонт Спортивно-оздоровительного комплекса (ремонт мягкой кровли здания); 3. Школа № 1 (ремонт помещений для переодевания, ремонт душевых и санузлов, находящихся в составе раздевалок, замена напольного покрытия в спортивном зале, замена спортивного оборудования и инвентаря).
  Количество спортивных объектов, на которые планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство в 2019 году	-межшкольный стадион при Ляминской школе имени героя Советского Союза Зайцева Г.Н. ; - межшкольный стадион пришколе№1
  Количествоспортивных площадок , планируемых к установке в 2019 году	1. Открытая спортивная площадка при Сельской школе ; 2. Открытая спортивная площадка при школе № 75».
  Участие в федеральном проекте "Спорт - норма жизни"	Оснащение учреждения Дом спорта «Металлург» спортивно-технологическим оборудованием, в том числе: - уличные тренажеры; - горизонтальные гимнастические скамьи; - разнохватный турник; -П-образный рукоход.

  Финансирование работ по ремонту спортивных учреждений и спортивному обустройству школ осуществляется за счет бюджета района ибюджета Пермского края. Средства краевого бюджета составляют 51% от всех расходов. Эти средства поступают в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Для увеличения расходов районного бюджета на строительство и капремонт (ремонт) спортивных учреждений никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Пермского края.

• 

  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

  0%

  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

  Общие сведения:

  Важнейшими элементами экономической политики являются эффективное привлечение инвестиций и поддержка предпринимательской инициативы. Именно они предопределяют долгосрочные результаты экономического развития муниципального образования.

  Привлечение инвестиций и развитие предпринимательства способствуют подъему промышленного производства, общему оздоровлению экономики района, решению проблем обновления технической и технологической базы, обеспечения занятости и повышения уровня доходов местного населения, роста налоговой базы и сбалансированности муниципального бюджета.

  Целевая группа: поддержка экономического развития со стороны органов местного самоуправления направлена на субъекты малого и среднего бизнеса. От улучшения инвестиционной привлекательности района выигрывают в конечном итоге все граждане.

  

  РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

  0%

  7

  7

  РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

            Расходы наразвитие земельно-имущественного комплексапредусмотрены муниципальными программами «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района Пермского края» и "Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского муниципального района пермского края".

  Объем расходов бюджета Чусовскогорайона на 2019 годопределяется следующими параметрами:

  Количество земельных участков, по которым планируется провести кадастровые работы и рыночную оценку	11 участков
  Количество объектов, на которые планируетсяизготовить технические планы в 2019 году,	10 объектов
  Количество объектов имущества (движимого и недвижимого), по которым планируется провести рыночную оценку	20 объектов
  Количество кадастровых кварталов, которые планируется поставить на учет в 2019 году	3 кадастровых квартала
  Количество объектов муниципальной казны,содержаниекоторых планируется в 2019 году	36 объектов.
  Количество сельских поселений, по которым планируется подготовить материалы для внесения сведений о границах территориальных зон в единый государственный реестр недвижимости	2 сельских поселения (Никифоровское СП, Скальнинское СП)

  Финансирование расходов на развитие земельно-имущественного комплексаосуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения расходов районного бюджета на развитие земельно-имущественного комплекса никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского краянет.

  

  РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

  0%

  9

  8

  РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

  Расходы наразвитие и поддержку предпринимательства предусмотрены муниципальной программой«Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района Пермского края».

  Объем расходов бюджета Чусовскогорайона на развитие предпринимательства определяется следующими параметрами:

  Направления финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019г.	Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности
  Количество получателей финансовой поддержки	8 субъектов
  Средний размер финансовой поддержки	1 706,25 тыс.руб.
  Количество резидентов, которых планируется привлечь на территорию индустриального парка в 2019 году	5 резидентов
  Количество инвесторов, которым планируется оказать услугу сопровождения инвестиционной деятельности на территории Чусовского муниципального района	40 инвесторов
  Мероприятия,направленные на повышение престижа предпринимательской деятельности, расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	10 мероприятий, в том числе: -участие в региональном конкурсе «Бизнес-старт»; - участие в региональном конкурсе «Лучший предприниматель Пермского края»; -проведение конкурса среди предпринимателейна лучшее оформление к новому году торговых площадей и прилегающей территории; - празднование Дня Российского предпринимателя.

  Финансирование расходов на поддержку предпринимательства осуществляются за счет бюджета района и превлеченных средств краевого и федерального бюджетов.

  Для увеличения расходов районного бюджета на поддержку предпринимательства никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом средств, передаваемых из краевого и федерального бюджетов.

  

  РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

  +0.2%

  6

  9

  РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

  Расходы на развитие сельского хозяйствапредусмотрены муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края».  

          

  Объем расходов бюджета Чусовского района на развитие сельского хозяйства определяется следующими параметрами:

  Направления финансовой поддержки сельского хозяйства из местного бюджета	·Поддержка сельхозтоваропроизводителей и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот ·Организация ярмарочных мероприятий ·Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства ·Предоставление субсидии на создание иразвитие крестьянских (фермерских) хозяйств ·Поддержка кадрового потенциала отрасли АПК
  Количество получателей финансовой поддержки из местного бюджета	16 сельхозтоваропроизводителей
  Средний размер финансовой поддержки за счет местного бюджета	137,5 тыс. руб.
  Направления финансовой поддержки сельского хозяйства из федерального и краевого бюджетов	Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
  Количество получателей финансовой поддержки из федерального и краевого бюджетов	1 получатель - глава ЛПХ
  Размер финансовой поддержки за счет федерального и краевого бюджетов	9,6 тыс. руб.

   Финансирование расходов на развитие сельского хозяйства осуществляется за счет бюджета района (86,3%) и привлечения средств краевого и федерального бюджетов. Средства федерального бюджета и бюджета Пермского края передаются в бюджет муниципального района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы или сокращены.

  Для увеличения расходов районного бюджета на развитие сельского хозяйства никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом средств, передаваемых из краевого и федерального бюджетов.

  

  РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

  Расходы на развитие сельских территорийпредусмотрены муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края

  

  Объем расходов бюджета Чусовского района на развитие сельских территорий определяется следующими параметрами:

  Направления развития сельских территорий	·Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов ·Грантовая поддержка местных инициатив ·Развитие газификации в сельской местности
  Количество семей, которым планируется улучшить жилищные условияза счет бюджета в 2019 году	5 семей
  Протяженность распределительных газопроводов низкого давления, которые планируется построить в д. Копально в 2019 г.	3,9 км.
  Сельские поселения, которым планируется оказать грантовую поддержку для реализации проектов местных инициатив граждан	·Верхнекалинское сельское поселение: Детская игровая площадка «Солнечная полянка» д. Нижнее Калино; ·Скальнинское сельское поселение: Детская игровая площадка п. Скальный, ул. Пушкина, 14; Благоустройство парка отдыха в п. Половинка

  Финансирование расходов на развитие сельских территорий осуществляется за счет переданных полномочий от сельских поселений, а также средств федерального и краевого бюджетов.

  Средства сельских поселений, федерального бюджетаи бюджета Пермского края передаются в бюджет муниципального района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы или сокращены.

  Поскольку бюджет Чусовского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на другие уровни государственного и муниципального управления, что делает невозможным и увеличение расходов на эти цели.

• 

  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

  +0.3%

  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

  Общие сведения:

  Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью относится федеральным законодательством к вопросам местного значения муниципального района. Целью молодежной политики в Чусовскомрайоне является содействие успешной самореализации и интеграция молодежи в общество, а также повышение ее роли в жизни Чусовского района, формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, повышение уровня культуры и безопасности жизнедеятельности детей и молодежи.

  Целевая группа: дети и молодежь Чусовскогорайона

  

  МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

  +0.1%

  5

  9

  МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

  Расходы на мероприятия с детьми и молодежью предусмотрены муниципальной программой «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края».

  

  Объем расходов районного бюджета определяется следующими параметрами:

  Учреждение в сфере молодежной политики, осуществляющее организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью	муниципальное бюджетное районное учреждение «Молодежный центр»
  Направления деятельности в учреждении молодежной политики	·Обеспечение условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет; ·Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью.
  Численность сотрудников Молодёжного центра	13 человек
  Средняя заработная плата работников Молодёжного центра (включая подоходный налог)	18 676 руб. в месяц
  Количество планируемых на 2019 г. мероприятий в сфере молодёжной политики	20 мероприятий по следующим направлениям: ·Продвижение инициативной и талантливой молодёжи ·Патриотическое воспитание молодежи ·Формирование нравственных и культурных ценностей среди молодёжи
  Количество молодых людей, планируемых привлечь к участию в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности	6000 человек

   Финансирование расходов на проведение мероприятий с детьми и молодежью осуществляется за счет бюджета муниципального района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на мероприятия с детьми и молодежьюникаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

  

  ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

  +0.4%

  2

  12

  ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

  Расходы на отдых и оздоровление детей и подростков предусмотрены муниципальными программами:

  «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края», «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края», «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края».

  Объем расходов бюджета Чусовского района на отдых и оздоровление детей и подростков определяется следующими параметрами:

  Организации, предоставляющие услуги отдыха и оздоровления детей и подростков Чусовского района	·Загородный детский оздоровительный лагерь "Теремок" п.Верхнечусовские Городки, Чусовской район; ·Лагерь «Маяк» п. Такманаиха, Чусовской район; ·Детский спортивно-оздоровительный центр "Иван-гора" Пермский край, Пермский р-н, д Кондратово;
  Муниципальное учреждение Чусовского района в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков	Лагерь «Маяк»
  Количество муниципальных организаций, на базе которых будут организованылагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время	32 организации
  Количество детей и подростков (от 7 до 17 лет включительно), которое планируется охватить различными формами отдыха и оздоровления в 2019 году	3 889 человек
  Количество путёвок в стационарные организации отдыха и оздоровления детей, предоставленныхв 2019 году за счет бюджета	473 путевки
  Количество организаций, которым в 2019 году были предоставлены субсидии на оздоровление детей работников	4 организации
  Размер компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря	Средний размер 13 630 рублей

  Финансирование расходов на отдых и оздоровление детей и подростков 56% осуществляется за счет средств бюджета Пермского края и 44% бюджета муниципального района.

  Средства бюджета Пермского края передаются целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на отдых и оздоровление детей и подростковникаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

  

  РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

  +0.4%

  3

  11

  РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

  Ремонт и оснащение оборудованием учреждений молодежной политики предусмотрены муниципальной программой «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края».

  Объем расходов районного бюджета определяется следующими параметрами:

  Капитальный ремонт учреждения молодёжной политики, запланированный на 2019 год	Ремонт детского лагеря «Маяк» (корпус №2,6,7, столовой, ремонт лестницы к столовой, ремонт склада продуктов, полов в здании клуба)
  Учреждения, в которые планируется приобрести оборудование и инвентарь	·Детский лагерь «Маяк» (мягкий инвентарь) ·Молодежный центр (музыкальное и световое оборудование)
  Проектно-сметная документация на капитальный ремонт, которую планируется разработать в 2019 году	Проект на устройство вентиляции в здании Молодежного центра

   Финансирование расходов на ремонт и оснащение оборудованием учреждений молодежной политики осуществляется за счет бюджета муниципального района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на ремонт и оснащение оборудованием учреждений молодежной политики никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

• 

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  0%

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

           Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления по обеспечению безопасности в районе являются все граждане Чусовского района и его гости.

            Общие сведения:

  Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления муниципального района такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка,обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

  Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей района без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

  

  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

  0%

  7

  6

  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

  Расходы на экологическую безопасность предусмотрены муниципальной программой «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края».

            Объем расходов районного бюджета на экологическую безопасность определяется следующими параметрами:

  Количество мероприятий в области охраны окружающей среды, запланированных на 2019 год	6 мероприятий: - разработка проекта комплексных инженерных изысканий по определению остаточной мощности объекта размещения отходов (полигон); - установка и оборудование средствами измерения массы твердых коммунальных отходов; - развитие и совершенствование работы молодежного экологического центра «Импульс»; - совершенствование и развитие библиотечно-информационного экологического центра центральной библиотеки им. А.С. Пушкина; - формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами; - предотвращение захламления земель твердыми коммунальными отходами в границах населенных пунктов и природных объектов.
  Количество экологических акций, запланированных на 2019 год	6акций, в том числе: -Разделяй и сохраняй (сбор вторсырья) -В рамках акции Дни защиты от экологической опасности: -Вода России; -Зеленая Весна; -Сделаем вместе; -День посадки леса; -Крышечки добра.
  Наличие на территории объекта санкционированного размещения отходов согласно требованиям законодательства	1 объект
  Другие функции, которые будут реализовываться органами местного самоуправления в области экологической безопасности в 2019 году	- Сбор и обобщение данных о состоянии окружающей среды, природопользователях и их непосредственной деятельности, анализ рационального природопользования - Осуществление муниципального контроля, составление протоколов по административным правонарушениям в сфере охраны окружающей среды - Организация общественных обсуждений планируемой хозяйственной деятельности на территории района - Обследование территории района на предмет организации места сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и наличия несанкционированных свалок мусора

        Финансирование расходов по обеспечению экологической безопасности населения осуществляется исключительно за счет собственных средств района.

      Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение экологической безопасности никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

  

  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  0%

  8

  10

  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  Расходы на проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера,мероприятия по переданным полномочиям в области ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах предусмотрены муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района Пермского края»

  Объем расходов бюджета Чусовского района на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения определяется следующими параметрами:

  Районная структура, ответственная за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций	Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты»
  Работы и мероприятия, планируемые Управлением гражданской защиты в 2019 году	1. Совершенствование и развитие АПК «Безопасный город», включающее в себя: - развитие системы видеонаблюдения на территории г. Чусового; - развитиесистемы оповещения населения при угрозе ЧС на территории района; - развитие системы вызова экстренных служб по единому номеру «112». 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории района, включающее в себя: - развитие наружного противопожарного водоснабжения; - создание защитных минерализованных полос в границах с лесом; - содержание муниципальных пожарных частей; - информационная и пропагандистская работа. 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, включающее в себя: - выставление запрещающих и предупреждающих знаков; - патрулирование спасателями водных объектов; - информационная и пропагандистская работа. 4. Антитеррористическая защищенность потенциальных объектов террористических посягательств: - контроль за разработкой паспортов безопасности; - участие в проведении комиссионного обследования объектов. 5. Проведение мероприятий по гражданской обороне: - проведение заседаний комиссий ПУФ, эвакуационной; - организация тренировок по ГО и ЧС.
  Новое оборудование, планируемое к приобретению в текущем году для автоматизированной системы оповещения	Установка местной системы оповещения по сигналам ГО и ЧС в п. Кутамыш Чусовского муниципального района.
  Численность персонала муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты»	35 человек
  Средняя заработная плата персонала муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты»	15112 рублей в месяц

  Финансирование расходов на пожарную безопасность и защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет собственных средств района и переданных средств Чусовского городского поселения (29,3% от всех расходов).

  За счет средств бюджета Чусовского городского поселения осуществляются переданные на районный уровень следующие полномочия:

  - содержанию поисково-спасательного отряда;

  -обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границахгородского поселения;

  -обеспечение безопасности людей на водных объектах и содержание сезонного спасательного поста в купальный сезон.

  Средства поселения передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть сокращены или направлены на другие цели.

  Для увеличения расходов районного бюджета на пожарную безопасность и защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Чусовского городского поселения.

• 

  ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

  -0.4%

  ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

  ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

  Целевая группа: все населениеЧусовского муниципального района.

  Общие сведения:

  Поддержка гражданского общества – это поддержка многообразных форми механизмов непосредственного и активного участиягражданина в общественном развитии, в решении социальных проблем, касающихся его жизненных интересов.

  

  ПОДДЕРЖКА НКО

  -0.4%

  18

  4

  ПОДДЕРЖКА НКО

  Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) предусмотрены муниципальной программой «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края».

  Объем расходов бюджета Чусовского района на поддержку НКО определяется следующими параметрами:

  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций участвующих в решении социально значимых вопросов Чусовского муниципального района.	55 организаций
  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в виде субсидий (грантов) из бюджетаЧусовскогомуниципальногорайона	5 организаций
  Средний размер субсидии (гранта)	1100,7 тыс.руб.

  Финансирование расходов на поддержку НКОосуществляется за счет средств бюджета муниципального района и бюджета Чусовского городского поселения в соответствии с переданными полномочиями. Средства поселения составляют 53,9% от всех расходов,передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть направлены на другие цели.

  Для увеличения расходов бюджета района на поддержку НКО никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.Сокращение расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Чусовского городского поселения.

  

  СМИ

  -0.6%

  21

  4

  СМИ

  Расходы на средства массовой информации предусмотренынепрограммным мероприятием «Информирование населения через средства массовой информации».

  Объем расходов бюджета Чусовскогорайона на размещение информации в средствах массовой информации определяется следующими параметрами:

  Количество публикаций размещенных в периодических печатных СМИ для информирования населения о деятельности органов МСУв 2019 г.	824 публикации
  Количество выпусков официального бюллетеня органов местного самоуправления в 2019 г.	48 выпусков в год
  Продолжительность информирования населенияо деятельности органов МСУ в телевизионном эфире в 2019 г.	2 043 минут
  Продолжительностьинформирования населения о деятельности органов МСУпосредством радиовещания	430 минут
  Информирование населения о деятельности органов МСУпосредством интернет – сайта	Официальный сайт Чусовского муниципального района Пермского краяhttp://www.chusrayon.ru

   Финансирование расходов на информирование населенияосуществляется за счет средств бюджета муниципального района.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета района на информирование населенияникаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет.

  

  ВЫБОРЫ

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  ВЫБОРЫ

  Расходы на проведение выборов и референдумов предусмотрены непрограммным мероприятием «Проведение выборов и референдумов».

  Объем расходов бюджета Чусовскогорайона на проведение выборов и референдумов определяется следующими параметрами:

  Направлениявыборов и референдумов	Выборы депутатов Думы Чусовского городского округа первого созыва 8 сентября 2019 года
  Количество выбираемых депутатов	25 человек
  Направления расходов	·Заработная плата участковых избирательных комиссий и начисления на оплату труда; ·Изготовление печатной продукции; ·Транспортные расходы; ·Услуги связи; ·Канцелярские расходы; ·Оборудование и содержание помещений и избирательных комиссий

  Финансирование расходов на проведение выборов и референдумов осуществляется за счет средств бюджета муниципального района. Состав и объем бюджетных расходов на проведение выборов устанавливается территориальной избирательной комиссией и не может быть изменен ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

• 

  ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

  -0.3%

  ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

  

  РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

  +0.1%

  3

  8

  РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

  Расходы на резервный фонд предусмотрены муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского края».

  На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования районного бюджета, в его составе предусматриваются резервные средства. В 2019 г. их объем составляет 1 млн рублейили 0,2 % от расходов бюджета.

  Для сокращения расходов районного бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Пермского края нет. Увеличение расходов ограничено установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничением в 3% от расходов бюджета.

  

  ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

  -0.1%

  9

  6

  ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

  Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены муниципальной программой«Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского края».

  Если расходы муниципального бюджета превышают доходы, образуется дефицит бюджета. Для того, чтобы профинансировать расходы, превышающие доходы, органам местного самоуправления необходимо привлечь заемные средства, т.е. взять в долг деньги из коммерческих банков (коммерческие кредиты), или у вышестоящего бюджета (бюджетные кредиты). Срок погашения каждого из долговых обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ не должен превышать 10 лет.

  Однако привлеченные в долг денежные средства нужно не просто вернуть в установленные сроки, но и заплатить процент за пользование ими. Расходы по уплате процентов называются «обслуживанием долга». Таким образом, утверждение бюджета с дефицитом, хоть и дает возможность профинансировать дополнительные расходы, но вместе с тем увеличивает сами расходы в части обслуживания муниципального долга.

  В 2011 году в рамках реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана г.Чусового из бюджета Пермского края был предоставлен бюджетный кредит Чусовскому городскому поселению под гарантию Чусовского муниципального района накапитальный ремонт дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки» в размере 233 793 тыс.рублей. До 2022 года выплачиваются проценты за рассрочку, погашение основного долга начнется с 2023 года.

  По состоянию на 01.01.2019 г. муниципальный долг Чусовского муниципального района составляет 185 643,5 тыс. рублей, или 59,8% от налоговых и неналоговых доходов.

  Обязательства по выплате процентов за пользование привлеченными заемными средствами в 2019 г. составляют 184,1 тыс. рублей или 0,01% от расходов бюджета.

  Поскольку размер и сроки выплаты процентов по заемным средствам устанавливаются договором на предоставление кредита, расходы районного бюджета на обслуживание муниципального долга не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

  

  ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

  -0.7%

  19

  5

  ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

  В данный подраздел собраны расходы, которые сложно отнести к тому или иному разделу или подразделу. Их объем составляет менее 0,1% от расходов районного бюджета.